.

Разработка техтрансфинплана АТП (курсовая)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 355
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет: Промышленного менеджмента

Кафедра: Экономики и менеджмента в

промышленности

Дисциплина: Организация, планирование и

управление автотранспортными

предприятиями

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Тема: разработка техтрансфинплана АТП

Выполнил: Бубновский М. Ю.

Группа: МАХ-51

Принял: к.э.н. Пашко А. А.

г. ВОЛОГДА

2002 г.

Разработка техтрансфинплана АТП

СОДЕРЖАНИЕ: Overview Пл._пер. Произв. прогр. ТОиР Доходы Сводная таблица Sheet 1: Пл._пер. КамАЗ-5511 КамАЗ-53212 ТСВ-6У По АТП 28.7 режим работы Таблица 1 Наименование грузов

Overview

Пл._пер.
Произв. прогр.
ТОиР
МТС
ЗП
СС
Доходы
Сводная таблица


Sheet 1: Пл._пер.

А/мqVТн
КамАЗ-551110279
КамАЗ-53212102910
ТСВ-6У5.23010
По АТП8.428.79.7
режим работы305
Таблица 1
Наименование грузовГодовой объем перевозок, тыс. тКласс грузаРасстояние перевозки, кмГрузооборот, тыс. ткм
Щебень52I4208
Гравий26I12312
Железобетон52I351820
Бензин130II425460
Итого:260307800
Таблица 2
Наименование грузовОбъем перевозок, (Qгод) тыс. тРасстояние перевозки, (lср) кмГрузооборот, (Pгод) тыс. ткмКоэфф. использования пробега (b)Коэфф. использования грузоподъемности (gс)Время простоя под погруз- разгр., (tп-р) час.Количество ездок с грузом (ne), ед.
КамАЗ-5511
Щебень5242080.4910.085200
Гравий26123120.510.082600
Итого:78165200.49310.087800
КамАЗ-53212
Железобетон523518200.6411.325200
ТСВ-6У
Бензин1304254600.50.80.5331250
Всего по АТП:2603078000.5150.8590.54444250
QсутАэАэ
КамАЗ-551170.043.74
КамАЗ-5321231.195.56
ТСВ-6У12.4934.135
По АТП27.0843.345

Sheet 2: Произв. прогр.

КоэффициентыМарка автомобиля
551153212ТСВ-6У
Ресурс300000300000300000
Норма простоя в ТО и Р0.530.530.53
k10.90.90.9
k20.8511.1
k3111
k4`то тр(длительности простоя)1.31.31.3
Таблица 3
Наименование показателейМарка автомобиляВсего по АТП
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
1. Ресурсный пробег автомобиля, км229500270000297000175295
2. Среднесуточный пробег, км207.5155.4245.9178
3. Дней работы за цикл, дней1106173712082843
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км0.530.530.530.53
5. Простой в ТО и Р, дней158186205344
6. Простой по прочим причинам за цикл, дней8812285210
7. Дней в цикле, дней1352204514981748
8. Коэффициент перехода от цикла к году0.230.150.20.1819
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней36284264
10. Дней простоя по прочим причинам, дней20181738
11. Итого простоя за год, дней564659102
12. Днeй работы за год250259246509
13. Коэффициент выпуска на линию a0.6850.710.670.699
Таблица 4
Наименование показателейМарки автомобилейВсего по парку
КамАЗ- 5511КамАЗ- 53212ТСВ-6У
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед685266
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т10105.26
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т6080270.4410.4
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн219029201898024090
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн150020731279316366
6. Автомобиле-часы в работе, а-час1350020730127930162160
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км25314428437516406252178144
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км12480018200013125001619300
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т52.025.110.215.8
ткм346.7878.0426.8474.2
2. Технико- экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка0.720.840.840.83
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию0.690.710.670.699
3. Среднее время в наряде за сутки, час910109.91
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км16354230
5. Средняя длина груженой ездки, км16354230
6. Коэффициент использования пробега0.4930.640.50.52
7. Коэффициент использования грузоподъемности1.01.00.80.86
8. Время простоя под погрузкой- разгрузкой за 1 ездку0.0831.310.54
9. Средняя техническая скорость, км/час27.029.030.029.61
10. Среднесуточный пробег автомобиля, км207.5155.4245.9231.44
11. Количество ездок с грузом, ед780052003125044250
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн7852130260
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм520182054607800
3. Годовая выработка 1 автомобиля, тонн13000650025003939
ткм86667227500105000118182

Sheet 3: ТОиР

ПоказателиКамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
LнормТО1300030003000
LнормТО2120001200012000
tто221.621.610.8
tто15.75.72.5
tсо15.115.112.96
tеос0.180.180.24
tеот0.160.160.21
tтр553.6
к10.90.90.9
k1тр1.11.11.1
к2тр1.1511.1
к3111
к4тр1.31.31.3
к5тр1.151.151.15
Таблица 5
Наименование показателейЕд. изм.Марки автомобилейВсего по АТП
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
1. Общий пробег всех автомобилей за годкм25314428437516406252178144
2. Ресурсный пробега автомобилякм229500270000297000175295.5
3. Кол-во списаний автомобилей за годед1168
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2км10800108001080010800
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за годед222514647
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1км2700270027002700
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за годед93104602799
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за годед150020731279316366
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за годед3540234309
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за годед1216146174
11. Норма трудоемкости одного ТО-2чел-ч28.5724.8413.66
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за годчел-ч62962119943244
13. Норма трудоемкости одного СОчел-ч19.9717.3716.39
14. Общая трудоемкость всех СО за годчел-ч24027823932911
15. Норма трудоемкости одного ТО-1чел-ч7.546.563.16
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за годчел-ч70168219023285
17. Норма трудоемкости одного ЕОсчел-ч0.240.210.3
18. Общая трудоемкость всех ЕОсчел-ч36043538384633
19. Норма трудоемкости одного ЕОтчел-ч0.210.180.27
20. Общая трудоемкость всех ЕОтчел-ч7.47.263.277.8
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробегачел-ч9.468.226.51
22. Общая трудоемкость всех ТР за годчел-ч239523381068015413
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТРчел-ч4332.44361.220870.229563.8

Sheet 4: МТС

Марка АТСКамАЗ- 5511КамАЗ- 53212ТСВ-6У
НL, л/100км3425.532
Нткм1.32
Незд1
Нмм, л/100 л2.82.82.2
Нтм, л/100 л0.40.40.3
Нсм, л/100 л0.150.150.1
Нкс, л/100 л0.350.350.2
Ц1ш, руб230023002300
Нзч, руб/1000 км808080
Нмат, руб/1000 км909090
к1тр1.11.11.1
к2тр1.1511.1
к3тр111
Таблица 6
Наименование показателейЕд. измер.Марки автомобилейВсего по парку
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
I. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Общий пробег автомобилей за годкм25314428437516406252178144
2. Годовой грузооборотткм520000182000054600007800000
3. Количество ездок с грузом (для самосвалов)ед7800
4. Норма расхода топлива:
– на 100 км пробегал/100км3425.532
– на 100 ткм транспортной работыл/100ткм1.32
– на 1 ездку (для самосвалов)л/ездка1
5. Расход топлива на пробег автомобилял8606972516525000683585
6. Расход топлива на транспортную работул78002366031460
7. Общий расход топлива на пробег и транспортную работул9386996176525000715045
8. Дополнительный расход топлива на работу в зимних условияхл391140072187529793
9. Расход топлива на внутригпражные нуждыл46950127343704
10. Итого общий расход топливал98249100684549609748542
11. Цена одного литра топливаруб7.87.88
ИТОГО общая стоимость топливаруб76634278533543968725948549
II. СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
1. Общий расход маслал275128191209117661
2. Стоимость 1 л масларуб202020
3. Общая стоимость масларуб5502056380241820353220
Б. трансмиссионное масло
1. Общий расход маслал39340316492445
2. Стоимость 1 л масларуб13.813.813.8
3. Общая стоимость масларуб542355612275633741
В. специальные масла
1. Общий расход маслал147151550848
2. Стоимость 1 л масларуб757575
3. Общая стоимость масларуб11025113254125063600
Г. консистентные смазки
1. Общий расход смазкикг34435210991795
2. Стоимость 1 кг смазкируб858585
3. Общая стоимость смазкируб292402992093415152575
4. Общая стоимость смазочных материаловруб100708103186399241603136
Д. обтирочный материал
1. Общий расход обтирочн. материалакг9080520690
2. Стоимость 1 кг обтирочн. материаларуб202020
ИТОГО затраты на смазкируб180016001040013800
ИТОГО затраты на смазочные и обтирочные материалыруб102508104786409641616936
III. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
1. Количество комплектов шин на 1 автомобильед101010
2. Нормативный пробег одного комплектакм770007700077000
3. Необходимое количество комплектов шинед3337213283
4. Стоимость одного комплекта шинруб230002300023000
ИТОГО затраты на шиныруб75900085100048990006509000
IV. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И Р ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. Норма затрат на запасные части на 1000 км пробегаруб808080
2. Общие затраты на запасные частируб2025222750131250174252
3. Норма затрат на материалы на 1000 км пробегаруб909090
4. Общие затраты на материалыруб2278325594147656196033
5. Поправочный коэффициент (2 категория)111
ИТОГО затрат на запасные части и материалыруб4303548344278906370285

Sheet 5: ЗП

ПоказателиВодителиРем. раб
Дк365365
Дв5252
Дпр1010
Дотп2821
Ддоп22
Дгос37
Дб107
Тсм6.76.7
Дпредпразд1010.0
ВОДИТЕЛИТаблица 8
Наименование показателейЕд. изм.Марки автомобилейВсего по АТП
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
1. Общая трудоемкость работы водителей на линиичел-ч1350020730127930162160
2. Трудоемкость подготовительно-заключительных работчас45062238384910
3. Трудоемкость участия водителей в ТО и Рчас66368940875439
4. Всего часов работы водителя за годчас1461322041135855172509
5. Годовой фонд времени работы одного водителячас1732173217325196
6. Количество водителей всегочел8137899
в т. ч. – водителей 1 классачел352735
– водителей 2 классачел242329
– водителей 3 классачел342835
7. Годовой объем перевозок грузовтонн7800052000130000260000
8. Часовая ставка водителя третьего классаруб21.9821.9821.98
9. Сдельная расценка за перевозку 1 тонны грузаруб0.1822.9012.8002.239
10. Заработная плата за выполненный объем перевозокруб14196150852364000582027
11. Годовой грузооборотткм520000182000054600007800000
12. Сдельная расценка за 1 ткмруб0.2150.1540.4580.351
13. Заработная плата за выполненную работуруб11180028028025006802736298
14. Фонд сдельной ЗП водителейруб12599643113228646803318326
15. Тарифный фонд ЗП водителейруб32119448446129860933791748
16. Часовая тарифная ставка рем. рабочего 4-го разрядаруб19.7819.7819.78
17. Заработная плата водителей за участие в ТО и Рруб131141362880841107583
18. Надбавка за классностьруб3523757832326253419433
19. Другие доплаты (25%)руб80299121115746523947937
20. Премиируб37799129340859404995498
21. Фонд основной заработной платы водителейруб29244575304748777015788776
22. Фонд дополнительной заработной платы водителейруб3509390366585324694653
23. Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15%руб37666996992562824797629073
24. Среднемесячная заработная плата одного водителяруб3924621767126422
РЕМОНТНЫЕ РАБОЧИЕТаблица 9
Наименование показателейЕдиницы измеренияВеличина
1. Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочимичел-ч24125
2. Годовой фонд времени одного ремонтного рабочегочас1772.2
3. Потребное количество ремонтных рабочихчел14
4. Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разрядаруб19.78
5. Заработная плата ремонтных рабочих по тарифуруб477189
6. Доплатыруб71578
7. Премии за производственные показателируб143157
8. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочихруб691924
9. Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочихруб69192
10. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициентаруб875283
11. Среднемесячная заработная плата 1-го ремонтного рабочегоруб5210
Сводный план по труду и ЗП
ЗП вспом1400
ЗП ИТР4500
ЗП служ1500
Таблица 10
Категория работающихСреднеспис. численностьФонд заработной платыСреднемес. заработная платаПроизводит-ть труда
1. Водители997629073642278788
2. Ремонтные рабочие1487528352101723
3. Подсобно вспомогательные рабочие4672001400
4. Инженерно-технические работники137020004500
5. Служащие81440001500
ИТОГО по АТП13894175565687273170

Sheet 6: СС

ПоказателиКамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
Цены а/м600000500000320000
Норма амортизации0.30.20.3
Затраты на амортизацию45565928437515750002315034
Норма накл. расх.4.5
Начисления по социальному страхованию38.5
Таблица 11
Статьи расходовСумма затрат, рубСебестоимость 1 ткм, руб/ткм
1. Заработная плата работников с начислениями130433151.67
2. Топливо для автомобилей59485490.76
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы6169360.08
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава3702850.05
5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин65090000.83
6. Амортизация подвижного состава7400340.09
7. Общехозяйственные (накладные) расходы7297200.09
ИТОГО затрат279578393.58

Sheet 7: Доходы

Спецодежда, руб./1чел.500
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС1300tg(g, n)
Прочие расходы, руб./1ед. ПС3502701.07
Строительство АТПtgпред.nпред.
Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 100 а/м)1101.05250
Кт (10 тонн)1.25tgслед.nслед.
Кп (0 прицепов)0.91.1300
Кх (открытый с возд. подогревом)1
Ксс (среднесуточн. пробег =231)1.03
Кэ (2 категория условий эксплуатации)1
Нуд.127.46
Расчет норматива собственных оборотных средствТаблица 12
Наименование статейГодовые затраты, рубНорма запаса, днейНорматив собственных оборотных средств, руб
1. Топливо для автомобилей5948549465190
2. Смазочные и обтирочные материалы6169363050707
3. Автошины650900030534986
4. Запасные части1742528038192
5. Ремонтные материалы1960333016112
6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС)969600
7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь8580020047014
8. Спецодежда90001804438
9. Прочие материалы231001006329
ИТОГО собственных оборотных средств135626701732568
Планы по доходам, прибыли и рентабельностиТаблица 13
Наименование показателейЕдиницы измеренияВеличина
1. Сумма затрат на перевозку грузовруб/ткм3.58
2. Принятая норма рентабельности%35
3. Сумма доходов от перевозки грузовруб37697400
4. Сумма валовых доходов АТПруб37697400
5. Величина отчислений на строительство и ремонт дорогруб753948
6. Балансовая прибыль АТПруб8985613
7. Стоимость подвижного состава АТПруб24240000
8. Стоимость строительства АТПруб8413
9. Стоимость основных производственных фондовруб24248413
10. Стоимость нормируемых оборотных средствруб1732568
11. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средстваруб519620
12. Общая рентабельность АТП%34.6
13. Расчетная рентабельность%32.6
Показатели эффективности использования ОПФ
Фондоотдачаруб/руб1.56
Фондоёмкостьруб/руб0.64
Фондовооруженностьруб/чел175713.1
Срок окупаемости ОПФлет2.7
Коэффициент эффективности капвложений0.37
Показатели эффективности использования ОС
Коэффициент оборачиваемостиоб17.41
Продолжительность оборотадней21

Sheet 8: Сводная таблица

Технико-экономические показатели работы АТПТаблица 14
Наименование показателейЕдиницы измеренияЕд. измер.Величина
1. Производственная мощность предприятия:
количество автомобилейед66
грузоподъемность одного автомобилятонн6.218
общая грузоподъемность паркатонн410.4
2. Производственная программа АТП:
объем перевозоктонн260000
грузооборотткм7800000
общий пробег автомобилейкм2178144
пробег с грузомкм1619300
3. Производительность автомобиля:
суточнаяткм324
годоваяткм118182
4. Общая численность персонала:
всего работающихчел138
водителейчел99
ремонтных рабочихчел14
вспомогательных рабочихчел4
ИТР и служащихчел21
5. Производительность труда:
в целом по АТПруб/чел273169.57
водителейткм/чел78788
ремонтных рабочихчел-ч/чел1723
6. Доходы АТП:
общая сумма валовых доходовруб37697400
доходная ставка 1 ткмруб4.83
7. Расходы АТП:
общая сумма расходовруб27957839
себестоимость 1 ткмруб3.58
8. Основные производственные фонды:
общая стоимость ОПФруб24248413
фондоотдачаруб/руб1.55
фондовооруженностьруб/чел175713
9. Нормируемые оборотные средства:
общая сумма средствруб1732568
число оборотовед17.4
скорость оборотовдней21
10. Рентабельность АТП:
общая сумма балансовой прибылируб8985613
общая рентабельность производства%34.6
расчетная рентабельность производства%32.6
рентабельность (прибыльность) перевозок%32.1

34

Содержание

Содержание 3

Введение 4

Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия 5

1. План перевозок грузов 6

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 8

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава 12

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов 14

5. План по труду и заработной плате 18

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей 18

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих 21

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП 22

6. План по себестоимости перевозок 25

7. План по доходам, прибыли и рентабельности. 27

8. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП 32

Заключение 33

Список использованной литературы 34

Введение

Важную роль в развитии экономики страны занимает автомобильный транспорт. В настоящее время практически не существует таких экономических проблем, которые бы его не затрагивали. Основной задачей транспорта является полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы.

Автомобильный транспорт обеспечивает экономию общественного времени в перевозках грузов и пассажиров, способствует развитию производительных сил общества, расширению межрегиональных связей, а также улучшению культурно-бытового обслуживания населения. В тоже время автомобилизация оказывает существенное влияние на структуру капитальных вложений, архитектуру и планировку городов, а также на различные сферы жизни общества- здравоохранение, культуру, просвещение и др.

Наряду с общими чертами, характерными для всех отраслей материального производства, автомобильный транспорт обладает и рядом особенностей:

  1. Продукцией автомобильного транспорта является перемещение готовых продуктов из сферы производства в сферу обращения или перемещение людей;
  2. На автомобильном транспорте процесс производства и реализации продукции слиты воедино;
  3. Стоимость перевозки груза автомобильным транспортом добавляется к стоимости производства этого груза;
  4. На автомобильном транспорте иная форма кругооборота производственных фондов;
  5. В структуре расходов на производство транспортной продукции отсутствуют затраты на сырье;
  6. Автомобильный транспорт играет своеобразную роль в социально-экономической и культурной жизни общества.

Курсовая работа имеет целью закрепление знаний, полученных на лекционных и практических занятиях по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Организация, планирование и управление АТП» и приобретение методики и опыта выполнения расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в плане его развития.

Все разделы техтрансфинплана рассчитываются при использовании действующих справочников, прейскурантов и данных методических указаний.

Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия

Исходные данные
Исходными данными для разработки техтрансфинплана являются:

  1. Годовой объем перевозок грузов Qгод=260 тыс. т.;
  2. Количество дней работы АТП за год (режим работы АТП) Др=305 дней;
  3. Категория условий эксплуатации подвижного состава – II;
  4. Средний пробег автомобилей с начала эксплуатации (в долях от ресурсного пробега) – 1,1Lр;
  5. Номенклатура, объем (в процентах от общего количества) и расстояние перевозок различных видов грузов и способ организации погрузочно-разгрузочных работ.

Наименование

груза

Объём, %Расстояние

перевозки, км

Способ организации ПРР
Щебень204механический
Гравий1012механический
Железобетон2035механический
Бензин5042налив

6. Подвижной состав.

Марка а/мГрузоподъемность q, тСредняя технич. скорость, (vт) км/ч
КамАЗ-55111027
КамАЗ-532121029
ТСВ-6У5,230

Примечание: приводится расчёт для автомобиля КамАЗ-5511.

1. План перевозок грузов

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки плана. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования.

План перевозок грузов составляется по форме таблиц 1 и 2.
Таблица 1.

План перевозок грузов

Наименование грузовГодовой объём перевозок, тыс.тКласс грузаРасстояние

перевозки, км

Грузооборот,

тыс. ткм

Щебень52I4208
Гравий26I12312
Железобетон52I351820
Бензин130II425460
Итого:260307800


Класс грузов определяется по справочнику.

Среднее расстояние перевозки грузов определяется по формуле:

,где Ргод – суммарный годовой грузооборот, ткм; Qгод – годовой объем перевозок грузов.

км.Таблица 2.

Наименование

грузов

Объем перевозок,

(Qгод) тыс.т

Расстояние

перевозки, (l) км

Грузооборот,

год), тыс. ткм

Коэфф.

использования

пробега (β)

Коэфф. использования

грузоподъёмности (γс)

Время простоя под

погрузкой-разгрузкой, (tп-р), час.

Количество ездок с грузом (nе), ед.Суточный объём перевозок (Qсут), т.Количество автомобилей в эксплуатации (Аэ), ед.
КамАЗ-5511
Щебень5242080,4910,0835200
Гравий26123120,510,0832600
Итого:78165200,49310,083780070,044
КамАЗ-53212
Железобетон523518200,6411,32520031,196
ТСВ-6У
Бензин1304254600,50,80,533125012,4935
Всего по АТП:2603078000,5150,8590,5444425027,0845


В таблице 2 приводятся данные плана перевозок грузов по отдельным маркам автомобилей.

Величина коэффициента использования грузоподъемности (статического – с) принимается в зависимости от класса грузов.

Количество ездок с грузом определяется по формуле:

,где q – средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн.

ездок.Величина коэффициента использования пробега (β) и продолжительность простоев автомобилей под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку (tп-р) принимаются в зависимости от среднего расстояния перевозки грузов, грузоподъемности автомобиля и способа организации погрузочно-разгрузочных работ.

Потребное количество автомобилей в эксплуатации, ежедневно работающих на линии для выполнения заданного объема перевозок равно:

,где Qсут – суточный объем перевозок 1 автомобиля, тонн; Др=305 дней – количество дней работы АТП за год.

Суточный объем перевозок определяется по формуле:

,где Тн – продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде); vт27 км/ч – средняя техническая скорость автомобиля, км/ч (берётся в зависимости от lср).

Продолжительность пребывания в наряде автомобиля за сутки принимаем для автомобилей КамАЗ-53212 и ТСВ-6У Тн10 часов, а для автомобиля КамАЗ-5511 Тн9 часов.

т в сутки.

ед.

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Производственная программа для грузовых АТП составляется по следующей форме:

Таблица 3.

Наименование показателейМарки автомобилейВсего по парку
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей, ед.685266
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т10105,26
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т6080270,4410,4
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн.219029201898024090
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн.150020731279316366
6. Автомобиле-часы в работе, а-час.1350020730127930162160
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км25314428437516406252178144
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км12480018200013125001619300
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т52,025,110,215,8
ткм.346,7878,0426,8474,2
2. Технико-экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка0,7220,8360,8360,826
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию0,6850,710,6740,699
3. Среднее время в наряде за сутки, час.910109,909
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км16354230
5. Средняя длина груженой ездки, км16354230
6. Коэффициент использования пробега0,4930,640,50,515
7. Коэффициент использования грузоподъемности1,01,00,80,859
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку0,0831,310,544
9. Средняя техническая скорость, км/час27,029,030,029,606
10.Среднесуточный пробег автомобиля, км207,5155,4245,9231,439
11.Количество ездок с грузом, ед.780052003125044250
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн7852130260
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм520182054607800
3.Годовая выработка 1 автомобиля, тонн13000650025003939
ткм86667227500105000118182


Таблица 4.

Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию

Наименование показателейМарки автомобилейВсего по парку
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
1. Ресурсный пробег автомобиля, км229500270000297000175295
2. Среднесуточный пробег, км207,5155,4245,9178
3. Дней работы за цикл, дней1106173712082843
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км0,530,530,530,53
5. Простой в ТО и Р, дней158186205344
6. Простой по прочим причинам за цикл, дней7712285199
7. Дней в цикле, дней1341204514981743
8. Коэффициент перехода от цикла к году0,22740,14910,20360,1827
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней36284264
10. Дней простоя по прочим причинам, дней18181736
11. Итого простоя за год, дней544659100

Продолжение табл. 4

12. Дней работы за год252259246511
13. Коэффициент выпуска на линию0,6900,710,6740,701


Расчет по таблице 10 производится для одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента выпуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки.

Ресурсный пробег автомобиля равен:

,где Lрн300.000 км – нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля; К10,9 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации; К2 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации ПС (К2борт1, К2с/с0,85, К2спец1,1), К31 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий. Данные коэффициенты принимаются в соответствии с “Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта”.

км.Среднесуточный пробег равен:

.

км.Количество дней работы автомобиля за цикл определяется по формуле:

.

дней.Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл вычисляется по формуле:

,где dТО-ТР0,5 – норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней; K’41,3 – коэффициент, учитывающий продолжительность простоя автомобиля с начала эксплуатации.

дней.Простой автомобиля по прочим причинам за цикл принимаем в размере 8% от количества дней работы:

.

дней.Количество дней в цикле равно:

.

дней.Коэффициент перехода от цикла к году вычисляется по формуле:

.

.Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год определяется по формуле:

.

дней за год.Простой автомобиля по прочим причинам за год вычисляется по формуле:

.

дней.Итого количество дней простоя за год определяется по формуле:

.

день.Количество дней работы автомобиля за год вычисляется по формуле:

.

дней.Коэффициент выпуска автомобиля на линию определяется по формуле:

,где Дк = 365– количество календарных дней в году, дней.

.Среднесписочное количество автомобилей определяется по формуле:

.

ед.Количество авто-дней работы за год определяется по формуле:

.

авто-дней.Количество авто-дней на предприятии вычисляется по формуле:

.

авто-дней.
Автомобиле-часы в работе вычисляются по формуле:

.

авто-часов.Общая грузоподъемность автомобилей вычисляется по формуле:

.

т.Пробег всех автомобилей с грузом вычисляется по формуле:

,где nе – число ездок; lср – среднее расстояние перевозки грузов.

км.Общий пробег всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

км.Выработка автомобиля за сутки определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.Коэффициент технической готовности определяется по формуле:

,где АДпр – число авто-дней простоя по прочим причинам.

.

авто-дней.

.Длина гружёной ездки вычисляется по формуле:

, т.е. lгрlср.

км.Статический коэффициент использования грузоподъемности вычисляется по формуле:

.

.Количество ездок с грузом вычисляется по формуле:

.

ездок.Годовая выработка 1-го автомобиля определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Таблица 5.

Наименование показателейЕд. изм.Марки автомобилейВсего по парку
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
1. Общий пробег всех автомобилей за годкм25314428437516406252178144
2. Ресурсный пробега автомобилякм229500270000297000175295,5
3. Кол-во списаний автомобилей за годед.1168
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2км10800108001080010800
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за годед.222514647
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1км2700270027002700
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за годед.93104602799
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за годед.150020731279316366
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за годед.3540234309
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за годед.1216146174
11. Норма трудоемкости одного ТО-2ч-час28,5724,8413,66
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за годч-час62962119943244
13. Норма трудоемкости одного СОч-час19,9717,3716,39
14. Общая трудоемкость всех СО за годч-час24027823932911
15. Норма трудоемкости одного ТО-1ч-час7,546,563,16
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за годч-час70168219023285
17. Норма трудоемкости одного ЕОсч-час0,240,210,3
18. Общая трудоемкость всех ЕОсч-час36043538384633
19. Норма трудоемкости одного ЕОтч-час0,210,180,27
20. Общая трудоемкость всех ЕОтч-час7,47,263,277,8
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробегач-час9,468,226,51
22. Общая трудоемкость всех ТР за годч-час239523381068015413
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТРч-час4332,44361,220870,229563,8

Количество списаний автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

списание.Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов Ки К.

Количество ТО-2 всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

,где LнТО-2=12000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-2; К1=0,9; К3=1.

.Количество ТО-1 всех автомобилей за год определяется по формуле:

,где LнТО-1=3000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-1 .

.Количество суточных ЕО всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

.Количество ЕО перед ТО всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

.Количество сезонных обслуживаний принимается из расчета двух сезонных обслуживаний для одного автомобиля в год (при переходе с зимнего периода эксплуатации на летний и наоборот). Для автомобилей семейства КамАЗ трудоёмкость сезонного обслуживания составляет 15,1 ч-час, а для автомобиля ТСВ-6У СО совмещается с одним из ТО-2, увеличивая его трудоёмкость на 20%.

Тогда количество СО всех автомобилей за год составляет:

.

.Трудоёмкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов Ки К, а трудоёмкость ТР – К1, К2, К3, К4, К(см. “Положение…”).

К1ТО=0,9, К1ТР=1,1 , для автомобиля КамАЗ-53212 К2=1, для КамАЗ-5511 К2=1,15, а для автомобиля ТСВ-6У К2=1,1 – коэффициент, учитывающий модификацию ПС; К4=1,3 – коэффициент, учитывающий средний пробег с начала эксплуатации; К5=1,15 – коэффициент, учитывающий мощность АТП.

Трудоёмкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам:

,

,

,

,

,где tнТО-2=21,6 ч-час, tнТО-1=5,7 ч-час, tнСО=15,1 ч-час, tнЕОс=0,18, tнЕОт=0,16 ч-час, tнТР=5 ч-час/1000 км – нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕОс , ЕОт и ТР автомобилей семейства КамАЗ, и tнТО-2=10,8 ч-час, tнТО-1=2,5 ч-час, tнСО=12,96 ч-час, tнЕОс=0,24, tнЕОт=0,21 ч-час, tнТР=3,6 ч-час/1000 км – нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕОс , ЕОт и ТР модификаций автомобиля ЗИЛ-130.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,Трудоёмкость всех СО за год для автомобилей КамАЗ-5511 равна:

.

ч-час.Общая трудоёмкость всех ТО и ТР определяется по формуле:

.

ч-час.

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава.

Годовой расход топлива автомобилем i-той модели определяется по формуле:

,где QL – годовой расход топлива на пробег; Qр – годовой расход топлива на транспортную работу (для КамАЗ-53212) или на ездку с грузом (для КамАЗ-5511); Qзим – годовой расход топлива на работу в зимних условиях; Qвг – годовой расход топлива на внутригаражные нужды.

,где qLКамАЗ-551134 л/100 км, qLКамАЗ-5321225,5 л/100 км, qLТСВ-6У32 л/100 км – линейный расход топлива на 100 км.

л.Для автосамосвалов выполняющих работу, учитываемую в тоннах перевезённого груза, норма на 1 ездку установлена в размере qne1 л дизельного топлива.

,где qne – расход топлива на одну ездку.

л.Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-км, норма на 100 ткм установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин – 2 л; дизельное топливо – qткм1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) – 2 м3.

,где qткм – расход топлива на 100 ткм транспортной работы.

л.Нормы расхода топлива повышаются при работе в зимнее время года: в умеренной зоне – 5 мес. до 10%:

.

л.На внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП:

.

л.

л.Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (мСПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (мСПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (мСПГ) расхода топлива.

,где qсмi – расход i-го вида смазочного материала на 100 л топлива: для автомобилей КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 qмот.=2,8 л; qтранс.=0,4 л; qспец.=0,15 л; qпласт.=0,35 кг, а для автомобиля ТСВ-6У qмот.=2,2 л; qтранс.=0,3 л; qспец.=0,1 л; qпласт.=0,2 кг.

л;

л;

л;

кг.Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей:

.

кг.Стоимость смазочно-обтирочных материалов определяется по формуле:

,

где Ц1лмот.=20 руб.; Ц1лтранс.=13,8 руб.; Ц1лспец.=75 руб.; Ц1кгпласт.=85 руб; Цобт1кг=20 руб..

.

руб.;

руб.;

руб.;

руб.

.

руб.

руб.

руб.Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента) по формуле:

,где N – потребное количество комплектов шин, ед.; Lобщ – годовой пробег подвижного состава, км; n10 ед. – число колес подвижного состава без запасного; Hш77000 км – нормативный пробег шин.

На автомобили КамАЗ-5511, КамАЗ-53212 и ТСВ-6У устанавливаются шины 260-508Р в количестве 10 штук.

ед.Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалыпо формуле:

,где Нзч80 руб. – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.; Нм90 руб.– нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега; Lгод – годовой пробег данной марки подвижного состава, км; Кзч-м1 – поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

руб.Результаты расчетов заносим в таблицу 6.
Таблица 6.

План материально-технического снабжения АТП

Наименование показателейЕд. измер.Марки автомобилейВсего по парку
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Общий пробег автомобилей за годкм25314428437516406252178144
Годовой грузооборотткм520000182000054600007800000
Количество ездок с грузом (для самосвалов)езд.7800
Норма расхода топлива
на 100 км пробегал/100 км3425,532
на 100 ткм транспортной работыл/100 ткм——-1,32
на 1 ездку (для самосвала КамАЗ-5511)л/езд.1——-——-
Расход топлива на пробег автомобилял8606972516525000683585
Расход топлива на транспортную работул78002366031460
Общий расход на пробег и транс. работул9386996176525000715045
Дополнительный расход на работу в зимних условиях л391140072187529793
Расход топлива на внутригаражные нуждыл46950127343704
Итого общий расход топливал98249100684549609748542
Стоимость 1 л топливаруб.7,87,88
Общая стоимость топливаруб.76634278533543968725948549
СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
Общий расход маслал275128191209117661
Стоимость 1 л масларуб.202020
Общая стоимость масла для двигателейруб.5502056380241820353220
Б. трансмиссионное масло
Общий расход маслал39340316492445
Стоимость 1 л масларуб.13,813,813,8
Общая стоимость трансмиссионного масларуб.542355612275633741
В. специальные масла
Общий расход маслал147151550848
Стоимость 1 л масларуб.757575

Продолжение табл. 6

Общая стоимость специального масларуб.11025113254125063600
Г. консистентная смазка
Общий расход смазкикг34435210991795
Стоимость 1 кг смазкируб.858585
Общая стоимость консистентной смазкируб.292402992093415152575
ОБЩАЯ стоимость смазочных материаловруб.100708103186399241603136
Д. обтирочный материал
Общий расход обтирочного материалакг9080520690
Стоимость 1 кг обтирочного материаларуб.202020
Общая стоимость обтирочного материаларуб.180016001040013800
ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные материалыруб.102508104786409641616936
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
Общий пробег автомобилейкм25314428437516406252178144
Количество шин на автомобилеед.101010
Нормативный пробег одного комплектакм770007700077000
Необходимое количество комплектов шинед.3337213283
Стоимость одного комплекта шинруб.230002300023000
ИТОГО затраты на автомобильные шиныруб.75900085100048990006509000
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега руб.808080
Общие затраты на запасные частируб.2025222750131250174252
Норма затрат на материалы на 1000 км пробегаруб.909090
Общие затраты на материалыруб.2278325594147656196033
Поправочный коэффициент111
ИТОГО затрат на запасные части и материалыруб.4303548344278906370285

5. План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод) определятся по формуле:

,где АЧрабКамАЗ-551113500 час. – количество авточасов работы водителей на линии; АЧвто-р – количество авточасов участия водителей в ТО и ремонте, час. (принимается исходя из фактического участия водителей в ТО и ремонте, сложившегося на АТП); АЧп-з– количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час (принимают из расчета 0,3 часа на смену, т.е.

; Фвгод – годовой фонд рабочего времени водителей, час.

часов.

,где Дк365 – число календарных дней в году; Дв52 – число выходных дней в году; Дпр – число праздничных дней в году; Дотп28 дней – число дней основного очередного отпуска; Дд.о2 дня – дни дополнительного отпуска; Дб10 дней – дни неявок по болезни; Дгос3 дня – дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей; Тсм6,7 часа – продолжительность рабочей смены (8 час при пятидневной рабочей неделе и 6,7 часа – при шестидневной); Дпредпр – число предпраздничных дней в году (в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час).

час.При расчете времени участия водителей в ТО и ТР принимают: 50%- участие в ЕО и 20%- участие в ТР:

.

час.

чел.Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы водителей слагается из:

  • оплаты за перевезенные тонны груза;
  • оплаты за выполненные тонно-километры;
  • оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;
  • надбавки за классность;
  • доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других;
  • премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза вычисляется по формуле:

,где Cчас21,98 руб. – часовая тарифная ставка водителя 3-го класса.

руб./т.Сдельная расценка за 1 ткм определяется по формуле:

,где Tдв1 час – время в движении; tп-з0,3 часа – подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения.

руб./ткм.Оплата за перевезенные тонны определяется умножением объема перевозок грузов на сдельную расценку по формуле:

.

руб.Оплата за выполненные тонно-километры определяется умножением величины грузооборота на сдельную расценку по формуле:

.

руб.Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей:

.

руб.Участие водителей в ТО и ремонте (ЗПводТО-Р) оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих (обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам и вычисляется по формуле:

,где СIVчас19,78 руб. – часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда.

руб.Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса – 10%, для водителей 1-го класса – 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время и определяется по формуле:

,где Nвод13 чел., Nвод22 чел. – численность водителей автомобилей КамАЗ-5511, соответственно 1-го и 2-го классов (устанавливается по фактическим данным или принимается в размере 35% водителей 1 класса и 30% водителей 2 класса).

руб.Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей определяется по формуле:

.

руб.

.

руб.Премии за выполнение производственных заданий принимаем в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

.

руб.Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.

.Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

.

руб.

руб.Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15%вычисляется по формуле:

.

руб.Среднемесячная зарплата одного водителя определяется по формуле:

.

руб.Расчеты сводим в таблицу 7.

Таблица 7.

Численность водителей и фонд заработной платы

Наименование показателейЕд. измер.Марки автомобилейВсего по АТП
КамАЗ-5511КамАЗ-53212ТСВ-6У
Общая трудоёмкость работы водителей на линиич-час1350020730127930162160
Трудоёмкость подготовительно-заключительных работчас45062238384910
Трудоёмкость участия водителей в ТО и Рчас66368940875439
Всего часов работы водителя за годчас1461322041135855172509
Годовой фонд времени работы одного водителячас1732173217325196
Количество водителей всегочел8137899
в т. ч. водителей 1 классачел352735
водителей 2 классачел242329
водителей 3 классачел342835
Годовой объем перевозок грузовтонн7800052000130000260000
Часовая ставка водителя 3-го классаруб.21,9821,9821,98
Сдельная расценка за перевозку 1 тонны грузаруб.0,1822,9012,8002,239
Заработная плата за выполненный объем перевозокруб.14196150852364000582027
Годовой грузообороттыс. ткм520000182000054600007800000
Сдельная расценка за 1 ткмруб.0,2150,1540,4580,351
Заработная плата за выполненную работуруб.11180028028025006802736668
Фонд сдельной ЗП водителейруб.12599643113228646803318695
Тарифный фонд ЗП водителейруб.32119448446129860933791748
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разрядаруб.19,7819,7819,78
Заработная плата водителей за участие в ТО и Рруб.131141362880841107583
Надбавка за классностьруб.3523757832326253419433
Другие доплаты (25%)руб.80299121115746523947937
Премиируб.37799129340859404995609
Фонд основной заработной платы водителейруб.29244575304748777015789257
Фонд дополнительной заработной платы водителейруб.3509390366585324694711
Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)руб.37666996992562824797629073
Среднемесячная заработная плата одного водителяруб.3924621767126422

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Потребное количество ремонтных рабочих определяют в соответствии с производственной программой и трудоёмкостью работ по ТО и ремонту подвижного состава по формуле:

,где Фрргод – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, час.

.При расчете действительного фонда рабочего времени ремонтного рабочего продолжительность отпуска принимают в среднем 21 календарный день, количество невыходов по болезням и гос. обязанностям – 7 дней. Остальные показатели формулы аналогичны водителям.

час.

ед.Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы состоит:

  • из заработной платы по тарифу;
  • из доплат к заработной плате;
  • из премий.

Заработная плата по тарифу определяется исходя из часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 4-го разряда (как наиболее распространенного разряда работ при ТО и ремонте) и общего количества времени, отработанного ремонтными рабочими по формуле:

.

руб.Размер доплат к заработной плате составляет 15% от зарплаты по тарифу, премии за выполнение производственных заданий – 30% от зарплаты по тарифу.

.

руб.

.

руб.Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих может быть принята в размере 10% от суммы основной заработной платы.

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

.

руб.

.

руб.Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с районным коэффициентом 15% определяется по формуле:

.

руб.Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочеговычисляется по формуле:

.

руб.Результаты расчетов сводим в таблицу 8.

Таблица 8.

Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочих

Наименование показателейЕдиницы измеренияВеличина
Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочимичел-час24125
Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочегочас1772,2
Потребное количество ремонтных рабочихчел.14
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разрядаруб.19,78
Заработная плата ремонтных рабочих по тарифуруб.477189
Доплатыруб.71578
Премии за производственные показателируб.143157
Фонд основной заработной платы ремонтных рабочихруб.691924
Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочихруб.69192
Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициентаруб.875283
Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочегоруб.5210

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП

К остальному персоналу АТП относят:

  • подсобно-вспомогательных рабочих;
  • административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).

Количество подсобно-вспомогательных рабочих условно может быть принято в размере 30% от количества ремонтных рабочих.

.

ед.Среднемесячная заработная плата данной категории рабочих составляет 1200-1500 рублей. Тогдаобщий фонд заработной платы подсобно-вспомогательных рабочих будет равен:

.

руб.Численность административно-управленческого персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. В целях планирования можно принять, что в численности этого персонала инженерно-технические работники (ИТР) составляют 60% (со среднемесячной заработной платой 4500 руб.), а служащие 40% (среднемесячная заработная плата 1500 рублей).

.

.

ед.

.

ед.В настоящее время в среднем АТП водители составляют примерно 60-70% общей численности персонала, ремонтные и вспомогательные рабочие – 20-30%, а административно-управленческий персонал

Если принять во внимание, что численность водителей, ремонтных и подсобно-вспомогательных рабочих рассчитана и она составляет 80-90%, то вся численность работников АТП составляет 100%. Из этой пропорции можно определить численность административно-управленческого персонала, а через их среднемесячную заработную плату – фонд зарплаты данной категории работников. – 10-20%.

ед.

ед.

ед.

.

руб.

.

руб.Производительность труда одного работника АТП (ПТАТП) измеряется величиной общего дохода в рублях, приходящегося на одного среднесписочного работника, занятого в основной деятельности.

, руб./чел.Производительность труда водителей (ПТвод) определяется делением объема транспортной работы (грузооборота) на количество водителей в АТП.

.

ткм/чел.Производительность труда ремонтных рабочих (ПТрр) определяется отношением трудоёмкости работ по ТО и ремонту, выполненных данной категорией рабочих к среднесписочному количеству ремонтных рабочих.

.

час.Результаты выполненных расчетов сводим в таблицу 9.

Таблица 9.

Сводный план по труду и заработной плате АТП

Категория

работающих

Среднесписочная численностьФонд

заработной платы

Среднемесячная заработная платаПроизводительность труда
Водители99 чел.7629073 руб.6422 руб.78788 ткм/чел.
Ремонтные рабочие14 чел.875283 руб.5210 руб.1723 ч-час.
Подсобно-вспомогательные рабочие4 чел.67200 руб.1400 руб.
Инженерно-технические

работники

13 чел.702000 руб.4500 руб.
Служащие8 чел.144000 руб.1500 руб.
ИТОГО:138 чел.9417556 руб.5687 руб.273170

6. План по себестоимости перевозок

Себестоимость перевозок является комплексным экономическим показателем, характеризующим экономические результаты и качество работы АТП и представляет собой денежное выражение затрат, произведенных АТП на производство единицы транспортной работы.

Затраты на перевозки группируют по статьям в зависимости от их назначения.

Статья “Основная и дополнительная заработная плата персонала на АТП с начислениями по социальному страхованию” включает в себя: основную заработную плату всех работников АТП, надбавки, доплаты к заработной плате, премии, начисления на заработную плату (38,5% от общего фонда зарплаты).

В статью расходов “Топливо для автомобилей” входит стоимость всех видов топлива, используемых при эксплуатации автомобилей на данном АТП.

Расходы по статье “Смазочные и прочие эксплуатационные материалы” учитывают затраты на данный вид ресурсов на АТП.

По статье “Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава” планируют затраты на ТО и ТР (капитальные ремонты выполняют за счет средств фонда амортизации). Сюда входит стоимость материалов и запасных частей к автомобилям.

Расходы по статье “Восстановление износа и ремонт автомобильных шин” определяют на основании пробега автомобилей, количества шин, гарантийного пробега одной шины и стоимости одного комплекта шин.

В статью “Амортизация подвижного состава” входят амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления подвижного состава, которые перечисляются на расчетный счет АТП.

Сумму амортизационных отчислений определяют в соответствии с нормами отчислений в зависимости от стоимости автомобиля и его амортизационного (ресурсного) пробега по формуле:

,где Цам – цена автомобиля (КамАЗ-5511 – 600000 руб.; КамАЗ-53212 – 500000 руб.; ТСВ-6У – 320000 руб.); Lобщ – общий пробег автомобиля; Нам – норма амортизационных отчислений на полное восстановление в % от стоимости автомобиля на 1000 км пробега.

Норма амортизации принимается из /2/ в зависимости от ресурсного пробега (Lрес): КамАЗ-53212 – 0,2%, а КамАЗ-5511 и ТСВ-6У – 0,3%.

руб.Общие затраты на амортизацию составляют: Зам = 2315034 руб.

В статью “Общехозяйственные расходы” включают стоимость электроэнергии, тепловой энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и страхование имущества, загрязнение окружающей среды, содержание автомобилей хозобслуживания; плату по процентам за краткосрочный кредит; налоги: с владельцев транспортных средств, на приобретение транспортных средств и др.

Величина общехозяйственных расходов принимается исходя из сложившейся на АТП структуре соответствующих затрат. В целях планирования данные затраты, условно, могут быть рассчитаны исходя из следующего условия: 4,5 рублей накладных расходов на 1 авточас работы автомобилей.

.

руб.После того, как рассчитаны расходы по каждой статье, определяем себестоимость автомобильных перевозок делением суммы затрат по содержанию автомобильного парка за определенный период времени (ΣЗ) на выполненную за то же время транспортную работу (Ргод).

Результаты расчетов сводим в таблицу 10.

Таблица 10.

Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок

Статьи расходовСумма затрат, руб.Себестоимость

1 ткм, руб/ткм

Заработная плата работников с начислениями130433151,67
Топливо для автомобилей59485490,76
Смазочные и прочие эксплуатационные материалы6169360,08
Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава3702850,05
Восстановление износа и ремонт автомобильных шин65090000,83
Амортизация подвижного состава7400340,09
Общехозяйственные (накладные) расходы7297200,09
ИТОГО затрат:279578393,58

7. План по доходам, прибыли и рентабельности.

Валовые доходы АТП (Двал) определяются суммированием доходов, полученных от всех видов деятельности АТП (перевозочной работы Дпер, транспортно-экспедиционных операций Дтэо, погрузочно-разгрузочных работ Дп-р и прочих работ и услуг Дпр) и вычисляются по формуле:

.При определении доходов в основном используют метод прямого счета. Доходы от грузовых перевозок при сдельной оплате труда водителей определяют как произведение сдельного тарифа на объем выполненной транспортной работы в тоннах. При почасовой оплате доходы определяют сложением произведения установленного тарифа на количество отработанных часов и суммы дополнительной оплаты за каждый километр пробега. При покилометровой оплате доходы равны произведению установленного тарифа на общий пробег. Доходы от других видов деятельности определяют умножением установленного тарифа на соответствующий объём работ.

Тарифная политика АТП и её особенности в том или ином сегменте рынка зависят от целей АТП и намеченных путей их достижения.

В зависимости от экономического положения АТП целями ценообразования являются: реализация по любой цене, не выходящей за нижнюю границу применения тарифов (стратегия выживания); завоевания лидерства на доле рынка; получение максимальной прибыли в кратчайший срок; завоевание лидерства по качеству транспортных услуг.

Каждой из поставленных целей соответствует определенная ценовая политика. Первой цели соответствует ориентация на низкие тарифы, второй – на невысокие тарифы, третьей и четвертой – на высокие и очень высокие.

Методы установления тарифов наиболее часто сводятся к двум подходам:

1. Установление тарифов по себестоимости. В этом случае к расчетной величине себестоимости перевозок добавляется планируемая норма рентабельности, т.е.

,где Т – установленный тариф; ΣЗ – сумма затрат на перевозки; R – планируемая норма рентабельности, %.

Верхний предел планируемой нормы рентабельности для автотранспортных предприятий составляет 35%.

руб.2. Установление тарифов по конъюнктуре рынка. В этом случае разработанные тарифы АТП сопоставляют со складывающейся конъюнктурой рынка. При этом возможно установление тарифов по конкуренции и по соотношению спроса и предложения. В первом случае тариф устанавливают в соответствии с тарифами основных конкурентов и в соответствии с качеством транспортных услуг АТП, условиями сбыта и положением АТП на рынке. Во втором случае разработанные тарифы корректируют в соответствии со складывающимся спросом на транспортные услуги и предложениями конкурентов.

Общая сумма прибыли АТП устанавливается суммированием прибыли от выполнения перевозок (за вычетом отчислений на строительство дорог), транспортно-экспедиционных, погрузо-разгрузочных и других работ и услуг.

,где Дпр=0.

руб.

Балансовая прибыль АТП определяется как разность между суммой доходов от всех видов деятельности и суммой расходов:

,где ΣЗпер, ΣЗтэо, ΣЗп-р, ΣЗпр – затраты, соответственно, на перевозки, транспортно-экспедиционные операции, погрузо-разгрузочные и другие работы; 0,02Дпер – отчисления в размере 2% от доходов по перевозкам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

При выполнении курсовой работы доходы и расходы от прочих видов деятельности (транспортно-экспедиционных операций, погрузочно-разгрузочных и прочих работ) принимаются по фактическим данным, а при их отсутствии – принимаются равными нулю.

руб.Прибыль является важнейшим показателем, определяющим образование фондов экономического стимулирования, взносов в бюджет и уровень рентабельности предприятия.

Рентабельность характеризует экономическую эффективность использования основных производственных фондов АТП и оборотных средств. Определяют общую, расчетную рентабельность и рентабельность производства.

Общая рентабельность – это отношение суммы балансовой прибыли Пбал к планируемой среднегодовой стоимости основных производственных фондов Фосн и нормируемых оборотных средств Ооб в пределах норматива:

,Этот показатель рассчитывают в процентах и используют для общей оценки эффективности работы предприятия.

.Расчетная рентабельность – это отношение плановой суммы балансовой прибыли, уменьшенной на сумму платы за основные производственные фонд и нормируемые оборотные средства (в размере 2% от их стоимости), фиксированных платежей в бюджет (Фп) и платежей по процентам за банковский кредит (Бкр) к планируемой среднегодовой стоимости основных производственных фондов Фосн и нормируемых оборотных средств Ооб в пределах норматива:

,где n=0,02 – норматив платы за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства.

.Рентабельность производства определяет соотношение между балансовой прибылью и расходами от перевозок.

Для определения показателей рентабельности необходимо рассчитать стоимость основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.

Стоимость ОПФ определяется как сумма стоимости подвижного состава, определяемая умножением среднесписочного количества автомобилей на балансовую стоимость одного автомобиля и стоимости строительства, рассчитываемой по нормативам удельных капитальных вложений на 1 списочный автомобиль и вычисляется по формуле:

,

,где Нуд – норматив удельных капитальных вложений на 1 автомобиль; Нудн110 руб. – нормативная величина удельных капитальных вложений; Кт1,25; Кп0,90; Кх1,00; Ксс1,03; Кэ1,0 – поправочные коэффициенты, корректирующие величину норматива в зависимости, соответственно, от типа подвижного состава, количества прицепов, способа хранения автомобилей, среднесуточного пробега автомобилей, условий эксплуатации.

руб.

руб.Нормативы собственных оборотных средств определяют в рублях исходя из среднесуточного расхода отдельных элементов оборотных фондов и необходимого их запаса в днях по формуле:

,где: Зоб – затраты производства согласно смете на планируемый период (год) по данному элементу оборотных средств, руб.; Ндн – норма запаса по данному элементу оборотных средств, дней; Дпл365 – продолжительность планируемого периода.

Результаты расчета норматива собственных оборотных средств заносим в таблицу 11.

Таблица 11.

Расчет норматива собственных оборотных средств

Наименование статейГодовые затраты, руб.Норма запаса, днейНорматив собственных оборотных средств, руб.
Топливо для автомобилей5948549465190
Смазочные и обтирочные материалы6169363050707
Автошины650900030534986
Запасные части1742528038192
Ремонтные материалы1960333016112
Фонд оборотных агрегатов8209470
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь8580020047014
Спецодежда90001804438
Прочие материалы231001006329
ИТОГО собственных оборотных средств8972438

Годовые затраты по отдельным статьям составят:

  • годовые затраты на спецодежду принимают из расчета 500 рублей на одного рабочего;
  • малоценный и быстроизнашивающийся материал определяют из расчета 1300 рублей в год на 1 автомобиль;
  • топливо для хозяйственный нужд принимают по фактическим данным, а если нет, то не учитывают;
  • по прочим материалам затраты принимают из расчета 350 рублей в год на 1 автомобиль.

Результаты расчетов по доходам, прибыли и рентабельности заносим в таблицу 12.

Таблица 12.

План по доходам, прибыли и рентабельности

Наименование показателейЕдиницы измеренияВеличина
Сумма затрат на перевозку грузовруб.3,58
Принятая норма рентабельности%35
Сумма доходов от перевозки грузовруб.37697400
Сумма валовых доходов АТПруб.37697400
Величина отчислений на строительство и ремонт автодорогруб.753948
Балансовая прибыль АТПруб.8985613
Стоимость подвижного состава АТПруб.24240000
Стоимость строительства АТПруб.8413
Стоимость основных производственных фондовруб.24248413
Стоимость нормируемых оборотных средствруб.1732568

Продолжение табл. 12

Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средстваруб.519620
Общая рентабельность АТП%34,6
Расчетная рентабельность%32,6


К показателям использования ОПФ относится фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность.

Фондоотдача основных производственных фондов вычисляется по формуле:

,

.Фондоёмкость ОПФ определяется по формуле:

.

.Фондовооруженность персонала вычисляется по формуле:

,где Nперс – численность персонала АТП, чел.

руб./чел.Срок окупаемости ОПФ определяется по формуле:

.

.Коэффициент эффективности капитальных вложений вычисляется по формуле:

.

.К показателям использования оборотных средств относят коэффициент оборачиваемости и продолжительность одного оборота.

Коэффициент оборачиваемости определяется по формуле:

,где НДС – ставка налога на добавленную стоимость (20% от валового дохода).

.Продолжительность одного оборота оборотных средств вычисляется по формуле:

.

день.

8. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП

После выполнения всех расчетов представляем основные технико-экономические показатели в сводной таблице 13, которая служит основой для анализа производственной деятельности предприятия.

Таблица 13.

Технико-экономические показатели работы АТП

Наименование показателейЕдиницы измеренияВеличина
1. Производственная мощность предприятия:
количество автомобилейед.66
грузоподъемность одного автомобилятонн6,218
общая грузоподъемность паркатонн410,4
  1. Производственная программа АТП:
объем перевозоктонн260000
грузооборотткм7800000
общий пробег автомобилейкм2178144
пробег с грузомкм1619300
  1. Производительность автомобиля:
суточнаяткм324
годоваяткм118182
  1. Общая численность персонала:
всего работающихчел.138
водителейчел.99
ремонтных рабочихчел.14
вспомогательных рабочихчел.4
ИТР и служащихчел.21
  1. Производительность труда:
в целом по АТПруб\чел80511
водителейткм\чел78788
ремонтных рабочихч-час\чел1723
  1. Доходы АТП:
общая сумма валовых доходовруб.37697400
доходная ставка на 1 ткмруб.4,83
  1. Расходы АТП:
общая сумма расходовруб.27957839
себестоимость 1 ткмруб.3,58
  1. Основные производственные фонды:
общая стоимость ОПФруб.24248413
фондоотдачаруб./руб.1,55
фондовооруженностьруб./чел.175713
  1. Нормируемые оборотные средства:
общая сумма средствруб.1732568
число оборотовед.17,4
скорость оборотовдней21
  1. Рентабельность АТП:
общая сумма балансовой прибылируб.8985613
общая рентабельность производства%34,6
расчетная рентабельность производства%32,6
рентабельность (прибыльность) перевозок%32,1

Заключение

Для повышения производительности транспортных средств и повышения прибыли и рентабельности АТП необходимо решить целый комплекс экономических, организационных, социальных и технических задач, таких как:

  • совершенствование системы управления автомобильным транспортом, создание и внедрение АСУ;
  • осваивание растущих объемов перевозок грузов для разных отраслей народного хозяйства преимущественно путем интенсификации использования подвижного состава;
  • совершенствование системы междугородных перевозок путем увеличения применения автопоездов большой грузоподъемности и специализированного подвижного состава;
  • выпуск автомобилей, отвечающих транспортно-эксплуатационным требованиям по грузоподъемности, специализации, экономичности, долговечности и приспособленности к техническому обслуживанию и ремонту;
  • внедрение рациональных форм организации управления технической службой АТП;
  • осуществление комплекса мероприятий по повышению безопасности движения и снижению загрязнений воздушного бассейна городов от выхлопных газов автомобильных двигателей;
  • развитие сети автомобильных дорог, отвечающих технико-эксплуатационным качествам современных автомобилей.

Список использованной литературы

  1. Абалонин С.М., Пахомова А.В. Бизнес-план автотранспортного предприятия. – М.: Транспорт, 1998. 54 с.
  2. Автотранспортные средства. Учет, налоги, списание ГСМ / Приложение к журналу “Бухгалтерский бюллетень” Изд. 3-е переработанное и дополненное. М.: Бухгалтерский бюллетень, 1996/97. – 82 с.
  3. Анисимов А.П. Экономика, планирование и анализ деятельности автотранспортных предприятий. – М.: Транспорт, 1998. 245 с.
  4. Кожин А.П., Мезенцев В.Н. Математические методы в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками: Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 1994. 304 с.
  5. Краткий автомобильный справочник. НИИАТ. – М.: Транспорт, 1994. – 380 с.
  6. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях: Учеб. для вузов /М.П.Улицкий, К.А.Савченко-Бельский, Н.Ф.Билибина и др.; Под ред. М.П.Улицкого. М.: Транспорт, 1994. – 328 с.
  7. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1986. – 48 с.
  8. Рекомендации по составлению трансфинплана автотранспортного предприятия. Часть 1. М.: НИИАТ, 1988. – 202 с.
  9. Трансфинплан автотранспортного предприятия (объединения) /М.Д.Столярова, В.И.Кузнецов и др. – М.: Транспорт, 1990. – 238 с.
  10. Шутикова Ж.Ф. Бухгалтерский учет на автотранспортном предприятии. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 128 с.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет: Промышленного

менеджмента

Кафедра: Экономики и менеджмента в

промышленности

Дисциплина: Организация,

планирование и

управление автотранспортными

предприятиями

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Тема: разработка техтрансфинплана АТП
Выполнил: Бубновский М. Ю.

Группа: МАХ-51

Принял: к.э.н. Пашко А. А.
г. ВОЛОГДА

2002 г.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019